La facture de paiement est une confirmation documentaire de l'accord entre le fournisseur et l'acheteur pour l'achat de biens et de services. Ce document ne s'applique pas aux documents comptables primaires, il n'y a donc pas de formulaire approuvé pour son échantillon. Cependant, lors de l'émission d'une facture de paiement à l'acheteur de services (ou de biens), certains détails du document doivent être remplis.
Il est nécessaire
- - le contrat de prestation de services et les coordonnées du destinataire des services qui y figurent;
- - une forme de document sous forme électronique ou papier;
- - des données sur le service (nom, quantité, prix unitaire).
Instructions
Étape 1
Entrez le numéro de série de la facture et la date de son émission dans la forme du document. Indiquez le nom de votre organisation, le nom de votre banque, le numéro des comptes de règlement et de correspondant, TIN, KPP, BIK dans les champs correspondants du document.
Étape 2
Indiquez le nom de l'organisation du destinataire des services, son TIN et KPP. Remplissez la section tabulaire du document en indiquant le nom des services, leur quantité et le prix par unité de service. Si le service fourni par votre organisation est soumis à la TVA, le prix unitaire du service est TTC.
Étape 3
Calculez et inscrivez dans la colonne « Montant » le coût de chaque service et le coût total des services rendus dans la ligne « Total » si vous remplissez le document à la main. Si le document est rempli dans le programme 1C: Entreprise, les totaux sont calculés automatiquement. Si votre organisation travaille avec la TVA, indiquez son montant total sur la facture dans la ligne appropriée.
Étape 4
Écrivez en toutes lettres le coût total des services pour ce compte dans la ligne appropriée. Si vous avez rempli une facture dans le programme 1C: Entreprise, générez et imprimez un document. La facture doit être signée par le gérant et le comptable de l'entreprise.
