Toute organisation qui vend ses produits, effectue des travaux ou fournit des services est confrontée à la nécessité de créer des comptes dans le programme comptable "1C: Enterprise".
Instructions
Étape 1
Lancez le programme 1C: Entreprise. Ouvrez le menu du document, sélectionnez l'élément "Facture". Une fenêtre avec un nouveau compte apparaîtra. Le numéro de document et la date d'enregistrement sont définis par le programme automatiquement, mais si nécessaire, vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton approprié. Veuillez noter que ce numéro doit être unique.
Étape 2
Remplissez le champ "Payeur". Cliquez sur le bouton de liste Acheter des contreparties et sélectionnez celle qui convient. Si la société coopère avec cet acheteur pour la première fois, rendez-vous dans l'annuaire des contreparties et saisissez toutes les coordonnées de cette société: nom de l'organisation, KPP, TIN et adresse légale.
Étape 3
Remplissez le champ « Accord ». Dans cette section, les contrats avec la contrepartie-acheteur et les lettres, demandes et messages fax reçus peuvent être indiqués. Sélectionnez un document dans la liste. Pour créer un nouvel accord, cliquez sur l'icône Nouvelle ligne ou sur le clavier sur la touche Insérer. Remplissez tous les champs de la fenêtre qui apparaît et cliquez sur "OK".
Étape 4
Indiquer le nom du produit vendu (travaux ou services exécutés). Cliquez sur l'icône Nouvelle ligne ou appuyez sur la touche Insérer de votre clavier. Un formulaire apparaîtra dans lequel vous devrez sélectionner l'article correspondant à la facture.
Étape 5
Remplissez les colonnes indiquant la quantité de marchandises et le prix unitaire, s'ils ne sont pas fixés automatiquement par le programme. Le programme calculera le coût total, calculera la taxe sur la valeur ajoutée et donnera le prix total du produit. Si vous devez imprimer le document créé, cliquez sur le bouton "Imprimer". Une facture fictive apparaîtra, vérifiez l'exactitude de remplir toutes les caractéristiques de la facture et envoyez-la à l'impression. Le document imprimé est tamponné et certifié par la signature du chef comptable et (ou) du directeur de l'entreprise. Remettez ou envoyez le document fini à l'acheteur.
