Chaque entreprise engagée dans l'achat et la vente de marchandises, lorsqu'elle travaille avec l'acheteur, établit un document "Facture de paiement", qui reflète les intentions de la contrepartie d'acheter les marchandises commandées. L'acheteur paie à l'avance, si l'entreprise travaille avec lui à l'avance, ou après une certaine période spécifiée dans le contrat, si l'organisation a choisi de travailler avec le client avec un paiement différé.
Il est nécessaire
ordinateur personnel, imprimante, imprimante, stylo à bille, programme 1C
Instructions
Étape 1
Cliquez sur le bouton "Emettre une facture pour paiement" dans la barre d'outils. Un formulaire pour remplir le document Facture apparaît.
Étape 2
Le prérequis du champ « N° de compte » est unique, il est inscrit automatiquement.
Étape 3
Les détails de l'organisation fournissant les marchandises sont remplis, à savoir: le nom complet, le NIF, le KPP, l'adresse légale et réelle, le chef et le chef comptable de l'entreprise, ainsi que la TVA (quel taux et est inclus dans le montant de la facture) doit être indiqué.
Étape 4
Les coordonnées bancaires de l'entreprise sont renseignées, à savoir: le nom de la banque, la localisation, le compte correspondant, le compte courant.
Étape 5
Le champ « Acheteur » est sélectionné dans la liste de contreparties proposée. Si la société établit un Compte pour ce client pour la première fois, toutes les coordonnées de cet acheteur sont inscrites dans l'annuaire des contreparties, à savoir: nom, TIN, KPP, adresse légale.
Étape 6
Le nom du produit est sélectionné dans la liste du catalogue de marchandises, l'unité de mesure et les champs de prix sont définis automatiquement lorsque le produit est sélectionné. Le nombre d'articles et la quantité des marchandises sont facturés conformément à la commande de l'acheteur.
Étape 7
Les champs valeur HT, montant TTC, valeur TTC, total et TTC sont calculés automatiquement.
Étape 8
Le document « Facture de paiement » est enregistré.
Étape 9
Le compte est enregistré.
Étape 10
Le bouton "Imprimer" est enfoncé. La forme imprimée du document flotte vers le haut
Étape 11
Ensuite, vous devez maintenir "CTRI + P", puis "OK".
Étape 12
Vous pouvez maintenant retirer le document imprimé de l'imprimante.
Étape 13
Le sceau de l'organisation est apposé.
Étape 14
Le document est soumis pour signature au chef comptable et au chef d'entreprise.
Étape 15
Le document fini est remis à l'acheteur.
