Une facture est un document comptable qui certifie l'expédition effective de produits ou la fourniture de services à une organisation. Ce document est établi en deux exemplaires (pour le fournisseur et l'acheteur) et est accompagné d'autres documents, par exemple, une lettre de voiture, un acte de prestation de services et autres.
La facture est émise au plus tard 5 jours après l'expédition des produits (services). Sur la base de ce document, les livres d'achat et de vente sont générés en comptabilité.
Instructions
Étape 1
Accédez au programme 1C. Sélectionnez « Journaux » sur la ligne du haut, puis dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez « Facture émise » dans la liste.
Étape 2
Un formulaire électronique du document s'ouvrira devant vous. Définissez la date du document, le numéro de série et sélectionnez un partenaire dans la liste.
Étape 3
Allez dans l'onglet Comptes correspondants. Cliquez sur la case à cocher qui signifie Nouvelle ligne et ressemble à un dossier avec un astérisque.
Étape 4
Dans la liste de la nomenclature qui s'ouvre, sélectionnez le produit (service) dont vous avez besoin. Ajoutez la quantité et le prix.
Étape 5
Cliquez ensuite sur le bouton "Imprimer" et recevez une facture sur papier.
Étape 6
Pour que cette facture apparaisse dans le livre des ventes, elle doit être enregistrée. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Publier".
