Une facture de prépaiement n'est pas une forme unifiée et peut être émise de manière arbitraire. La facture doit contenir les marchandises et les détails de paiement du vendeur suffisants pour transférer le paiement.
Instructions
Étape 1
Indiquez la date de la facture et son numéro. Le numéro de compte de prépaiement peut être n'importe quel numéro, si l'entreprise ne prévoit pas une procédure de numérotation similaire. Le compte peut également ne pas avoir de numéro. Le compte peut être valide pour une certaine période de temps ou être indéterminé. Prenez note de cette exigence lorsque vous le faites.
Étape 2
Incluez dans la facture les informations nécessaires sur l'article pour lequel le paiement est effectué. Précisez le prix unitaire et les unités de mesure des produits distribués (pièces, poids ou volume). Saisissez le nombre de produits à payer et le montant total de la facture. Précisez le montant final en lettres.
Étape 3
Écrivez en détail sur la facture les détails du paiement vers lequel le paiement doit être transféré. Une erreur sur un caractère peut amener la banque à retourner l'ordre de paiement.
Étape 4
Indiquez les coordonnées dans la facture afin que le payeur ait la possibilité de clarifier tous les points incompréhensibles au stade de la création d'un document de paiement. Si la banque a besoin d'éclaircissements et de clarifications pour traiter le paiement, la demande peut prendre jusqu'à cinq jours ouvrables.
Étape 5
Incluez dans votre facture un rappel pour présenter une procuration à la réception de la marchandise. Spécifiez des informations sur le lieu de réception des marchandises payées et des informations sur l'employé responsable de l'expédition.
Étape 6
Une facture de prépaiement doit être signée par le responsable de l'organisation qui distribue la marchandise. La signature par un employé autorisé est possible. La signature est certifiée par le sceau de l'organisation.
Étape 7
Dans une grande organisation commerciale, la création d'une facture de prépaiement commence la chaîne de mouvement des marchandises et le flux de travail. Le numéro de compte peut être inclus dans le système de gestion de documents et être le numéro/compte personnel de l'acheteur/client. La date de la facture est le point de départ de la réservation de la marchandise en entrepôt.
Étape 8
Avec un programme de bonus opérant dans une organisation commerciale pour acheteurs, les conditions d'accumulation et d'utilisation des bonus peuvent être prescrites dans le compte.
