La condition principale du contrat de travail que l'employé et l'employeur concluent est le salaire. En règle générale, sa taille et sa procédure de paiement sont négociées à l'avance. Selon le droit du travail, le directeur est tenu de payer les salaires au moins deux fois par mois. Il est très important d'organiser correctement l'émission de montants monétaires.
Il est nécessaire
- - emploi du temps;
- - commande ou contrat de travail;
- - chéquier.
Instructions
Étape 1
Pour émettre les salaires, calculez-les d'abord. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un contrat ou d'une commande, qui indique le salaire (taux ou taille). Vous devez également savoir combien de jours et d'heures l'employé a travaillé, pour cela vous prenez une feuille de temps.
Étape 2
Après avoir calculé le montant du salaire mensuel, vous devez établir une feuille de paie (formulaire unifié n° T-49). Ce document doit contenir des informations telles que le nom complet du salarié, son matricule, son poste, son salaire et le montant de l'impôt sur le revenu des particuliers.
Étape 3
Dans le cas où il n'y aurait pas assez de fonds à la caisse de l'organisation pour payer les salaires, vous retirerez le montant manquant du compte courant. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un chéquier, qui peut être commandé auprès d'une banque de service. Au moment de remplir, assurez-vous d'indiquer que le montant est retiré pour le paiement du salaire (avance).
Étape 4
Après la réception des espèces à la caisse, remplissez un bon de commande entrant (formulaire unifié N°KO-1). Dans le cas où l'un des employés n'a pas reçu de salaire, vous devez alors remettre le montant à la banque (si la limite ne permet pas de le conserver en caisse). Lors de la remise d'espèces à la banque, remplissez un ordre de caisse de dépenses (formulaire unifié n°KO-2).
Étape 5
À la réception du salaire, le salarié doit signer et dater sur la feuille de paie en regard de son nom de famille. Une fois que tout a été payé, signez et datez ci-dessous. Archivez la paie dans le dossier "Salaire" ou dans le "Rapport du caissier". À la fin de la journée, remplissez la feuille volante du livre de caisse et le rapport du caissier.
