Il est possible de révoquer un ordre de paiement exécuté via le système Banque-Client, à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de 10 jours depuis son acceptation par la banque. Cela peut être fait en utilisant la Banque-Client. Un établissement de crédit particulier peut avoir ses propres nuances, mais en général, l'algorithme d'actions est universel.
Il est nécessaire
- - un ordinateur;
- - Accès Internet;
- - l'accès à la Banque-client.
Instructions
Étape 1
Connectez-vous au système Banque-Client. Le plus souvent, pour cela, vous devez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, ainsi qu'utiliser un identifiant, généralement situé sur un support externe - un lecteur flash ou un CD. Cette clé est généralement générée sur le site Internet de la banque lorsque vous vous connectez pour la première fois au système, ou elle est délivrée au client au bureau de l'établissement de crédit après qu'il a demandé à se connecter au système.
Étape 2
Ouvrir la liste des commandes. Le plus souvent, pour ce faire, sur la page d'accueil de la Banque-client, il faut suivre le lien menant à la liste des documents, puis aux ordres de paiement. Dans certains cas, un lien direct mène à la page avec une liste de documents de celle qui s'ouvre après autorisation réussie dans le système.
Étape 3
Sélectionnez celui que vous souhaitez révoquer et cliquez dessus ou ouvrez le document d'une autre manière prévue dans l'interface de votre banque. Une option courante consiste à sélectionner l'ordre de paiement souhaité en cliquant avec la souris sur une coche devant le document requis, puis, dans le menu pour travailler avec l'ordre de paiement sélectionné, cliquez sur la commande appropriée, par exemple, pour ouvrir un ordre de paiement ou travailler avec (les noms d'options sont différents).
Étape 4
Ouvrez le menu et sélectionnez la commande pour révoquer le document (le nom de cette option peut différer selon les banques). Après cela, un menu séparé ou une nouvelle page s'ouvrira pour vous - par exemple, pour rédiger une lettre de motivation à la banque.
Étape 5
Si nécessaire, remplissez une lettre de motivation (très probablement, il sera nécessaire de le faire), indiquez-y le motif de l'annulation du paiement: par exemple, le montant ou l'objet du paiement est incorrectement indiqué dans le document. Si vous ne remplissez pas la lettre de motivation, le document ne pourra probablement pas être soumis à la banque pour traitement.
Étape 6
Complétez et enregistrez la demande en cliquant sur le bouton approprié.
Étape 7
Utilisez les commandes fournies par l'interface système pour accéder à la liste des requêtes. Le plus souvent, il s'agit d'un lien distinct de la section générale pour travailler avec des documents (un niveau ou plus au-dessus de la page de la liste des ordres de paiement). Dans certains cas, des liens directs à partir d'autres sections peuvent conduire à des demandes de clients.
Étape 8
Mettez en évidence votre nouvelle demande de révocation d'un ordre de paiement en la cochant dans la case prévue à cet effet, ou d'une autre manière, selon l'interface d'un système particulier.
Étape 9
Donnez l'ordre de signer la demande et de l'envoyer à la banque pour traitement.
Étape 10
Vérifiez le changement de statut du paiement révoqué. Le cas échéant, renseignez-vous sur la raison du refus de traiter la demande. S'il s'agit d'erreurs de votre part, corrigez-les (pour cela, il peut être nécessaire d'ouvrir la demande et d'activer la fonction d'édition, ou de répéter le travail de retrait du paiement depuis le tout début), formez la demande et soumettez-la pour traitement. En cas de difficultés, contactez la banque pour obtenir de l'aide.
