Les entreprises qui versent des salaires à leurs employés doivent effectuer des virements à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie. Pour cela, le comptable de l'entreprise remplit un ordre de paiement. Le ministère des Finances de la Russie a mis au point un formulaire spécial pour ce document, ainsi que des conseils, qui peuvent être trouvés dans l'ordre de ce département n ° 106-n.
Il est nécessaire
- - formulaire d'ordre de paiement 0401060;
- - les documents de l'entreprise;
- - les états financiers de l'année.
Instructions
Étape 1
Utilisez le formulaire d'ordre de paiement standard, auquel est affecté le code 0401060. Saisissez le numéro du document. Dans de nombreux programmes (comme une banque en ligne), il est placé automatiquement, puisque la séquence des commandes est suivie. Indiquez le statut de l'entreprise en tant que contribuable. Si la société est un mandataire fiscal, inscrivez le code 02, personne morale - 01, entrepreneur individuel - 09. Les autres codes sont présentés dans l'ordre correspondant.
Étape 2
Écrivez la date réelle de remplissage du document. Saisissez le type de paiement. Fondamentalement, l'argent est envoyé par voie électronique, parfois par courrier, par télégraphe. Saisissez le montant du paiement. Il est écrit avec des mots et les mots "roubles", "kopecks" ne sont pas abrégés. Si l'argent est calculé en roubles, écrivez le signe "=" à la fin. Il s'agit d'une exigence du ministère des Finances de la RF.
Étape 3
Veuillez saisir le nom complet de l'entreprise. Écrivez le TIN, KPP de l'entreprise, si l'entreprise OPF est un entrepreneur individuel, entrez uniquement le TIN. Indiquez complètement le numéro de compte de l'organisation, le nom de la banque dans laquelle il est ouvert, d'autres détails, y compris le BIC, l'adresse, le compte correspondant.
Étape 4
Écrivez le nom du bureau des impôts dans lequel l'organisation est enregistrée. Précisez les coordonnées de la banque du bénéficiaire. Vous pouvez les connaître auprès de l'administration fiscale et de recouvrement si vous en faites la demande par téléphone, sous forme de courrier, ou si vous vous présentez personnellement à ce service. Entrez KBK. Le classificateur de code en contient une liste. Si vous transférez les primes d'assurance à TFOMS, entrez le code 392 1 02 02 110 09 0000 160 et le champ de code pour la sous-espèce de revenu est 1 000.
Étape 5
Indiquez le motif du paiement. Lorsque les primes d'assurance sont envoyées pour l'année de déclaration, "TP" est mis. Écrivez le type de paiement. Lors de la déduction des cotisations, "ВЗ" est indiqué.
Étape 6
Dans la colonne « objet du paiement », écrivez le nom du fonds. Il peut s'agir de TFOMS, FFOMS et FSS. Indiquez le nom du mois pour lequel les contributions ont été évaluées. Écrivez le numéro de votre organisation qui lui a été attribué lors de l'enregistrement auprès d'un fonds particulier.
