Pour virer les impôts au budget depuis son compte courant, le propriétaire doit émettre un ordre de paiement pour la banque afin que l'économiste puisse réaliser l'opération. En principe, le client peut envoyer indépendamment des paiements au budget avec l'aide de la banque cliente, mais l'inspection des impôts aura toujours besoin d'une confirmation de l'envoi du paiement, certifiée par le sceau de la banque.
Il est nécessaire
Détails de l'objet du paiement
Instructions
Étape 1
Un ordre de paiement pour le transfert d'impôts à une organisation budgétaire diffère d'un ordre ordinaire, car des exigences supplémentaires lui sont imposées.
Étape 2
Pour chaque type de taxe, le titulaire du compte doit émettre un ordre distinct. Un document doit indiquer un seul type de paiement selon le code de classification budgétaire.
Étape 3
Lors du remplissage du document, la valeur spécifique de l'indicateur du document de règlement doit être indiquée dans la zone 104-110, à moins que les paiements au budget ne soient transférés sans ouverture de compte courant. Dans ce cas, des zéros sont insérés dans le champ 104-110.
Étape 4
Le code conforme au classificateur général des objets de division territoriale est mis dans le champ 105.
Étape 5
Ensuite, il est nécessaire d'indiquer dans le champ 106 la base du transfert de fonds, qui a une valeur composée de 2 caractères: "TR" - l'obligation de rembourser la dette de l'administration fiscale, "TP" - les paiements courants; « BF » - paiements courants d'un particulier titulaire d'un compte bancaire; "ZD" - auto-remboursement des dettes des périodes passées, sans l'exigence de l'administration fiscale; "OT" - dette différée.
Étape 6
L'indicateur de la période d'imposition est indiqué dans le champ 107, il comporte 10 caractères et permet d'indiquer une date ou une fréquence de paiement spécifique, qui peut être annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Étape 7
L'indicateur du numéro de document est indiqué dans le champ 108 et dépend de la base du paiement. Zéro est défini si des paiements volontaires et courants sont effectués, et également s'il n'y a aucune exigence de l'administration fiscale.
Étape 8
L'indicateur de date de commande est également indiqué dans le champ 109, il est similaire au champ 107.
Étape 9
L'indicateur du type de paiement est placé dans le champ 110 et a la forme: "PL" - paiement du paiement, "NS" - paiement de la taxe, "GP" - droit d'État, "PE" - paiement des pénalités, " " - cotisation, " CA " - paiement des sanctions fiscales, " PC " - intérêts courus et " ASh " - amendes administratives.
Étape 10
Le but du paiement doit inclure toute information supplémentaire qui aidera le destinataire à identifier l'expéditeur.
